消費税計算書

消費税計算書を出力します。
※「課税期間」の表示について
 「年度別会計マスタ登録」の「設立日」を登録している場合、設立日を優先して出力します。

※F7画面の会計マスタ登録の法人番号を設定後、F3画面の消費税計算書の2割特例(インボイス対応)のチェックボックス欄が入力可能となります。

消費税計算書03

項目の説明

*は必須入力項目

[期間]
会計年度*会計年度を選択します
通期通期で消費税計算書を出力します。
月指定特定の月度、または一定月度の期間を指定します。
確定 / 中間「月指定」の場合、確定で出力するか中間で出力するかを選択します。
※指定した月範囲が「期首月~期末月」の場合は「確定」が選択され、変更不可となります。
修正手入力する項目を増やす場合はチェックを付けます。
[売上税額計算方式]
売上税額計算方式*総額方式か積上方式を選択します。
[決算時の未払消費税振替金額]※消費税区分「別記」を使用していて、且つ消費税の精算仕訳を登録済みの場合は入力が必要です。
※仮払消費税額・仮受消費税額・輸入仮払消費税・手入力項目は、一度入力した数字は次回以降記憶されます。
仮払消費税額年次を繰り越す際に振替える仮払消費税額を入力します。
仮受消費税額年次を繰り越す際に振替える仮受消費税額を入力します。
輸入仮払消費税年次を繰り越す際に振替える仮払消費税額を入力します。
(会計マスタ登録で輸入仮払消費税を設定済のみ入力が必要です)
輸入仮払消費税課税額8%年次を繰り越す際に振替える仮払消費税額を入力します。
輸入仮払消費税共通額8%年次を繰り越す際に振替える仮払消費税額を入力します。
輸入仮払消費税非課税額8%年次を繰り越す際に振替える仮払消費税額を入力します。
[書類]
OCR用紙OCR用紙に印刷する場合はチェックを付けます。
付表出力する場合はチェックを付けます。
様式4出力する場合はチェックを付けます。
[消費税集計表]
税区分別出力する場合はチェックを付けます。
税区分別科目別出力する場合はチェックを付けます。
[控除計算方式]
控除計算方式*個別か比例かを選択します。
[手入力項目]
手入力項目それぞれの項目の税額を手入力します。
こちらの条件は企業毎にサーバーで保存されます。前回出力条件をすべての担当者で共有できます。

機能の一覧

譲渡割額の計算方法

当システムでは譲渡割額の計算はすべて付表4で行い、100円未満切り捨てた金額をそれぞれ表紙に転記しています。